设备管理类制度

北京某通讯技术有限公司设备管理办法1．目的设备是指有专门用途的成套器材，是保障我公司各项生产、管理工作正常开展和保证产品质量的重要基础设施。为加强管理，充分发挥设备效能，保证设备完好率，满足公司各项生产、管理任务的需要，特制定本办法。2．管理范围和职责2.1本办法管理范围为：价值在2000元以上（含2000元），使用期一年以上的各类设备及附属设备。如：管理/生产用计算机类设备、文印出版设备、各种机动车辆、通信设施、空调、测量设备、仪器仪表、会议音响器材、摄/录像器材等。2.2本公司设备管理统一由综合业务部归口，包括公司办公/环境设备、计算机类设备、生产性设备（含测量设备）及其它所有设备。2.3计算机类设备的管理除执行本办法外，与之有关的其它管理按《计算机管理办法》执行。2.4有关设备涉及的财务、帐务方面及固定资产管理方面的相关事项，由财务部按相关规定执行。2.5分配至部门/人员保管及使用的设备、器材，在本办法框架下，由各部门拟定细则，负责做好日常使用管理。2.6各种软件的管理参照本办法执行。3．购置管理3.1各部门需要更新、新增设备时，应提出《新增/更新设备申请计划表》交归口管理部门，由归口管理部门汇总报公司审批。设备总价在1万元以上（含1万元）的应附设备购置专题报告（包括购置理由、使用及分配方案等），以供公司领导审批时参考。3.2总金额在2万元（含2万元）以上的采购，必须与供方签订采购合同；总金额在5万元（含5万元）以上的采购合同，根据货物情况，宜采取招标的方式选择供货商，经过公司总经理办公会议评标审批后方能签署。3.3归口管理部门应根据实际工作需要，确定配置方案，拟定购置计划报公司领导批准，再组织办理采购、订货、提货手续。需要由相关部门/人员配合的，应予以积极配合。3.4货到后，由归口管理部门会同使用部门对设备包装、外观、数量以及名称、规格型号、附件、装箱单等方面进行验收。由归口管理部门到财务部办理报销手续。3.5设备的技术性能由使用部门验收，并在规定时间内将结果通知归口管理部门，以便有问题及时解决，超过规定时间，设备遇有问题，由使用单位负责。3.6设备购置涉及的费用报销及审批相关事项，按公司制定的《财务报销管理办法》相关规定执行。4．设备档案资料管理4.1各部门根据需要设立设备管理员，保管固定资产卡片，办理设备验收手续，做好部门设备使用情况登记，每月月底向综合业务部报送部门设备变更情况，综合业务部每月汇兑后再报财务。4.2设备购置后由财务部按规定要求填写固定资产卡片，使用单位设备管理员必须在固定资产卡片上签字。固定资产卡片为一式三份：财务一份、设备归口管理部门一份、使用单位设备管理员一份。4.3设备归口管理部门和使用部门依据卡片建立相应的分类帐，确定设备使用人为第一责任人（如该设备为部门使用则部门负责人为第一责任人），设备使用部门综合事务管理员为第二责任人。4.4为便于查阅、了解设备资源的分布和使用状况，设备归口管理部门应制作动态的设备分布状况一览表。4.5设备在公司内调剂或报废处理，应及时变动、注销卡片。各部门更换设备管理人员，应及时通知设备归口管理部门及财务部门，以便在卡片及相应登记资料上作相应更改。4.6设备的使用维修说明书、图纸、合格证等随机资料应妥善保管。配置到个人的设备资料由个人保管；配置到部门的由部门综合事务管理员保管；全公司共用设备的资料，由设备归口管理部门保管。重要设备的资料，其正本应统一交档案资料室保管。5．使用、维修管理5.1设备的日常保管、保养由使用单位（或使用者个人）负责。贵重设备或技术性较强的设备应指定专人操作、专人管理。5.2设备的保养要经常，操作人员要精心爱护，严格按操作规程操作。要经常保持设备外表整洁，各种性能良好。对于设备的易损件或配件应按规程或使用维修说明书定期及时更换。需自备配件的，请提前通知设备归口管理部门，以便组织供应。5.3设备故障需要维修时，使用部门应填写《设备维修卡》交设备归口管理部门，设备归口管理部门应及时安排维修。维修人员应及时维修并作好维修记录。不能由本公司维修的，设备归口管理部门应及时联系外部组织进行维修，确保工作需要,维修费使用公司每年划分给部门的修理费，如年内维修成本超出所划分的金额则超出部分由部门或个人支付。5.4设备是我公司的重要物质，是完成各项任务的物质基础，未经公司领导和管理部门批准，不得拆卸零部件，不得私自转借、调换或变更使用人。5.5为提高设备利用率，公司对部份使用频率较低的设备采取公用的方式，由归口部门统一进行管理，部门或员工需要使用时办理手续借用。借用人应爱惜公物，妥善使用和保管，并注意用完后清理删除相关信息后及时归还。借用时间超过三个月的，设备出现任何损失，均由借用人负全责进行赔偿。5.6设备保管/使用过程中，相关人员应正确使用及妥善保管。配备到个人的便携、移动类设备如：笔记本电脑、数码相机、移动存储器、手机、GPS等，在设备使用期内出现的任何设备损失均由个人负全责赔偿。其他设备，因使用、保管不当等人为因素造成设备损失的，由责任人全责赔偿。非个人特殊情况造成的设备损坏或丢失，由公司根据实际情况确定赔偿比例或免于赔付。造成重大损失，责任人不能进行赔偿的，按照《员工手册》处罚相关规定执行。设备全责赔偿办法：损坏的自行修复；损失的由个人自购规格型号及性能不低于原设备的新设备。新设备所有权在原设备应有使用期内、办理设备报废处理给个人手续前属公司。全责赔偿应由责任人及时办理，确保满足工作需要，否则造成的所有后果由责任人承担。6．报废处理6.1凡超过使用期限（由公司根据设备种类、使用性质、场合等实际情况具体确定）、技术性能落后、已不能适应工作要求、维修费用大而无使用价值，均可提出报废处理。6.2凡报废处理设备由使用单位填写报废处理表，并附报表、处理报告，交设备归口管理部门汇总上报公司领导审批。财务部组织相关部门或人员进行鉴定并根据相关信息审批后上报公司领导，经批准后按批准意见办理报废手续。6.3凡单独配备给个人使用的设备（如台式电脑、笔记本电脑等）报废后，如果公司未作其它调度处理的，归使用人所有。6.4设备报废后，设备管理部门方受理部门及个人因此新提出的采购申请。北京某通讯技术有限公司计算机管理办法1．总则1.1本办法适用于本公司范围内各类计算机硬件（部门/个人微机、图形工作站、服务器、局域网交换机、输入/输出设备、UPS等）、计算机软件、计算机网络的管理。1.2公司拥有或使用计算机类设备的部门或个人，均应遵守并执行本办法。1.3计算机类设备由公司综合业务部归口管理，生产技术部提供技术支持。2．设备采购及分配2.1计算机类设备购置管理的程序和要求详见本公司制定的《设备管理办法》中相关规定。部门/个人需新增计算机类设备的，由部门/个人提出《新增/更新设备申请计划表》交归口管理部门；属全公司共用和需集中统一新增的计算机类设备，由综合业务部统一办理申请手续。2.2计算机类设备的分配、调整和发放，由综合业务部归口管理（详见《设备发放/验收登记表》）。为便于查阅、了解计算机类设备资源的分布和使用状况综合业务部应制作动态的计算机类设备分布状况一览表。3.3生产部门日常生产所使用计算机的采购，其费用由公司与使用人各承担50%，使用人承担的费用可从工资中扣除，最长期限为一年（此期间计算机的维修由公司负责），一年后该计算机属于该员工所有，其维修由使用人自行负责。3.4员工在入职培训（试用）期间，只拥有计算机的使用权，不得在未取得公司允许的情况下擅自将计算机带离公司使用，培训（试用）期间由于个人原因导致计算机损坏或遗失的，由使用人全责赔偿（计算机的正常耗损不包含在内）。3.5原则上计算机的使用年限为5年，除特殊情况外，自计算机配置给个人使用之日起的5年内，计算机使用人不能提出新购计算机申请。3．设备的日常管理3.1配置到个人的设备由个人负责日常维护和管理；配置到部门的设备由部门负责人负责安排日常的维护和管理。3.2计算机中心机房设备、网络设备、全公司范围内的共用设备，由生产技术部负责日常维护和管理。3.3设备使用/维护人应按正确的方法或说明书要求使用和维护设备。各部门/个人使用的设备及工作环境应每天进行卫生清洁，以保持设备的良好运行环境。3.4相关人员重要的数据文件应注意及时进行备份。3.5各部门负责人应对本部门的数据定期作备份在光盘上。3.6公司外人员原则上不能使用本公司设备，确需使用的需经公司分管领导批准。3.7计算机类设备出现故障需修理时，应填写《设备维修卡》交综合业务部，由综合业务部安排维修人员进行检查及组织修理。修理情况在维修卡上予以记录并经使用部门/人员确认。3.8设备的使用维修说明书、图纸、合格证等随机资料应妥善保管。配置到个人的设备资料由个人保管；配置到部门的由部门负责人保管；计算机中心机房及网络设备的资料、全公司共用设备的资料，由综合业务部保管。重要的资料，其正本应统一交综合业务部保管。设备移交时，应包括完整资料的移交。3.9为了有效防止公司内部文件泄露，计算机管理人员要有关信息、数据拷贝存档和系统软件数据库的数据备份工作，以及信息数据软件的保密工作，任何人不得将公用信息、数据及相关内容据为己有。信息数据的保密应做到：不同密级的文件要存储于不同的电脑中；设置进入计算机的密码；设置进入电脑文件的密码和口令；设置进入电脑文件的权限表；对电脑文件、数据进行加密处理等。为保密的需要，应定期或不定期的更换不同的保密方法或密码口令；计算机管理人员对保密信息严格看管，不得遗失、私自传播。4．网络管理及设置4.1本公司计算机局域网（包括网站）的管理和日常维护，生产技术部统一负责。4.2所有员工严禁从内部攻击网络。严禁在网络上运行具有木马、蠕虫等病毒性质的软件。4.3所有计算机上必须安装具有实时监控功能的防病毒软件，应随时注意防毒软件病毒代码的更新。如发现计算机受病毒攻击，应及时向公司计算机管理人员汇报。公司计算机管理人员应负责或协助清除病毒，必要时，公司计算机管理人员应将防止（或消除）病毒的方法告知公司内其他员工，以起到预防作用。4.4设计/咨询人员的工程目录必须对外设置读取属性；为保证一定的安全性，应注意不可对“Everyone”设置读取权限。4.5系统集成部负责在公司APP服务器上设置各部门文件备份目录，各部门应按规定要求，定期将工程文件电子文档备份至APP服务器上。各专业设计部门/人员不得在公司服务器存入与工程设计/咨询项目无关的内容。4.6相关人员在设置共享目录的属性时要注意仅对有相关权限的人员设置只读权限，一般情况下不要设置可写权限。设置给其他帐户的权限应及时收回。4.13严禁在计算机上安装代理服务器或具有相似功能的软件。4.14严禁工作时间利用Internet进行游戏或聊天等与工作无关的活动。4.15上网人员应遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及国家各项有关法律法规。严禁在网上发布危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等方面的内容。4.16生产技术部负责对公司整体网络进行监控，其目的在于为各位员工提供一个良好的网络工作环境。网络监控的规则为：4.14、4.15两条所指内容。5．外设的管理5.1全公司公用的设备（如：投影仪、数字像机、GPS定位仪等）由综合业务部统一保管，员工因工作需要使用时，应完备相应的借/还手续（见《设备借用登记表》）。借用设备应及时归还，以提高资源利用率。5.2设备借出期间，由于个人原因造成设备损坏或遗失的，由使用人承担相应责任。6．编码规则及分配6.1为避免IP地址冲突造成网络瘫痪，公司内所有人员（含新增人员）相关网络设备的具体IP地址统一进行手工设置。所有人员应严格按系统集成部的IP地址配置方式进行设置，不得随意变换。7．软件管理7.1计算机软件购置管理的程序和要求，与硬件购置管理相同，详见本办法2.1条。7.2新购或自行开发的软件，需在本公司管理、生产工作中运用的，应经过综合业务部组织鉴定，并经公司分管领导批准确认后方可投入使用。软件名称、版本号、软件来源（开发商、经销商）、价格等内容应进行登记（见《计算机软件鉴定登记表》）。7.3本公司所购软件中属全公司共用的，由综合业务部负责保管，综合业务部维护；部门专用的由相关部门负责保管和维护。7.4本公司所购软件的说明书或操作手册等资料，一般由综合业务部归口保管（重要的其正本交档案资料室保管），必要时可复制给相关使用部门/人员。7.5所购软件在版权允许的情况下应进行备份，以免介质损坏而影响正常使用，备份后的原版交档案资料室保管。7.6软件保管和维护人员及归口管理部门，应经常与软件经销商保持联系，随时跟踪软件的升级情况，以确保软件的及时升级/换版或更新。7.7软件使用责任人应按软件说明书/合同协议中相关要求执行，遵守并履行与版权或著作权相关的法律法规。由于私自安装盗版软件而引起的法律纠纷，由当事人自行负责。7.8严禁将本公司购置和自主开发的软件在未经许可的情况下复制给公司外单位或个人。7.9公司计算机网络技术管理部门（综合业务部）应负责建立本公司管理/生产用软件共享安装目录，以便于公司内使用者在新装或更新软件时可随时查询安装。北京某通讯技术有限公司设备维修卡表格编号：Gzsgs1记录编号：设备名称设备型号使用部门/人维修申请人故障时间送卡时间故障现象：以上由申请部门（人）填写，以下由归口管理及维修部门（人）填写维修部门接卡时间维修人修复时间维修情况（包括损坏/更换元件情况、问题及处理方式）：设备使用人确认：管理部门意见：说明：本卡的保存及记录编号填写由设备归口管理部门综合业务部负责。北京某通讯技术有限公司新增/更新设备申请计划表表格编号：Gzsgs2记录编号：序号设备名称型号单价数量合价备注申请部门申请人日期申请部门负责人意见：签名：综合业务部意见：签名：公司审批意见：说明：1、各部门/人员需更新/新增设备时，应按本表要求提出申请计划交归口管理部门。2、设备价格在1万元以上（含1万元）及特殊需要的，应附设备购置专题报告。3、本表记录编号由设备归口管理部门（综合业务部）填写并负责收存。北京某通讯技术有限公司生产/办公用低值易耗品采购计划单表格编号：Gzsgs3记录编号：序号物品名称及品牌规格型号单位计划数量计划单价总金额备注计划编制人日期：年月日使用部门审批意见归口管理部门审批意见公司审批意见注：本计划单由库管员拟订，归口部门负责人审批；由某单个部门专用且单价在200元以上的耗材，由使用部门提出需求，并经部门负责人和归口部门负责人审批。单批次采购总价大于1万元的需经公司审批。北京某通讯技术有限公司设备发放/验收登记表表格编号：Gzsgs4记录编号：序号设备名称规格型号数量设备序列号接收部门/人接收日期性能验收部门/人性能验收日期1联想E420笔记本电脑E4201设备发放经办人日期设备发放批准人日期说明：1、本表由设备发放部门保存并填写记录编号。2、设备无序列号的可不填写该栏目。北京某通讯技术有限公司设备借用登记表表格编号：Gzsgs5记录编号：设备名称设备编号借用人（签名）借用日期归还人归还日期注：本表由设备归口保管部门登记并填写记录编号。设备无编号的可不填写此栏。设备借出期间，由于个人原因造成设备损坏或遗失的，由使用人全责承担相应责任。北京某通讯技术有限公司计算机软件鉴定登记表表格编号：Gzsgs6记录编号：软件名称版本号软件经销商价格元软件开发商软件类别□系统□应用□支撑（工具）□其它使用范围□全公司□专业生产□行政管理□财务□其它保管维护部门鉴定意见：鉴定结论：□适用□不适用是否纳入公司服务器共享目录：□纳入□不纳入鉴定人（签名）：日期：批准意见：批准人（分管领导）：日期：注：相关事项执行完毕后，本表交综合业务部编号保存北京某通讯技术有限公司设备领用登记表表格编号：Gzsgs7记录编号：序号设备名称型号单价数量合价备注领用部门领用人日期领用人部门负责人意见：签名：综合业务部意见：签名：公司审批意见：说明：1、各部门/人员需更新/新增设备时，应按本表要求提出申请计划交归口管理部门。2、设备价格在1万元以上（含1万元）及特殊需要的，应附设备购置专题报告。3、本表记录编号由设备归口管理部门（综合业务部）填写并负责收存。4、在设备使用期内因使用、保管不当等人为因素造成设备损失的，由责任人全责赔偿。非个人特殊情况造成的设备损坏或丢失，由公司根据实际情况确定赔偿比例或免于赔付。附录资料：不需要的可以自行删除闪光对焊工艺评定记录工程名xxxx 试件用部位岗前焊接工艺试验试件编号HXJ/2017-20851操作人接头形式/接头类型闪光对焊钢筋规格HRB400Eφ14设备型号UN-100对焊机设备电压380V设备功率U20-3.8-7.6V钢筋母材炉批号Y-7032494钢筋母材复验报告编号HXH/GL2017-03292焊剂/检查依据JGJ18-2012一般项目质量验收规程的规定试件外观描述结果1.对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹。满足要求合格2.钢筋与电极接触处不得有明显烧伤无明显烧伤合格3、接头处的弯折大于2º满足要求合格4、轴线偏移不得大于筋直径的1/10，且不得大于1mm满足要求合格力学性能钢筋编号123结果1.接头试件拉伸试验625630640合格2.接头弯曲试验90度未破裂90度未破裂90度未破裂合格试验结果试验报告编号：HXJ/GH2017-06113,本试验结果合格。评定意见结论：1、本评定按JGJ18-2012规定进行准备、施工和试验；2、确认试验记录正确，评定结果合格。闪光对焊工艺评定记录工程名称： 试件用部位岗前焊接工艺试验试件编号HXJ/2017-20851操作人王福军接头形式/接头类型闪光对焊钢筋规格HRB400Eφ16设备型号UN-100对焊机设备电压380V设备功率U20-3.8-7.6V钢筋母材炉批号B17687钢筋母材复验报告编号HXH/GL2017-03107焊剂/检查依据JGJ18-2012一般项目质量验收规程的规定试件外观描述结果1.对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹。满足要求合格2.钢筋与电极接触处不得有明显烧伤无明显烧伤合格3、接头处的弯折大于2º满足要求合格4、轴线偏移不得大于筋直径的1/10，且不得大于1mm满足要求合格力学性能钢筋编号123结果1.接头试件拉伸试验595590615合格2.接头弯曲试验90度未破裂90度未破裂90度未破裂合格试验结果试验报告编号：HXJ/GH2017-06082,本试验结果合格。评定意见结论：1、本评定按JGJ18-2012规定进行准备、施工和试验；2、确认试验记录正确，评定结果合格。闪光对焊工艺评定记录工程名称： 试件用部位岗前焊接工艺试验试件编号HXJ/2017-20851操作人王福军接头形式/接头类型闪光对焊钢筋规格HRB400Eφ18设备型号UN-100对焊机设备电压380V设备功率U20-3.8-7.6V钢筋母材炉批号172020钢筋母材复验报告编号HXJ/GL2017-03111焊剂/检查依据JGJ18-2012一般项目质量验收规程的规定试件外观描述结果1.对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹。满足要求合格2.钢筋与电极接触处不得有明显烧伤无明显烧伤合格3、接头处的弯折大于2º满足要求合格4、轴线偏移不得大于筋直径的1/10，且不得大于1mm满足要求合格力学性能钢筋编号123结果1.接头试件拉伸试验605585585合格2.接头弯曲试验90度未破裂90度未破裂90度未破裂合格试验结果试验报告编号：HXJ/GH2017-06083,本试验结果合格。评定意见结论：1、本评定按JGJ18-2012规定进行准备、施工和试验；2、确认试验记录正确，评定结果合格。闪光对焊工艺评定记录工程名称： 试件用部位岗前焊接工艺试验试件编号HXJ/2017-20851操作人王福军接头形式/接头类型闪光对焊钢筋规格HRB400Eφ20设备型号UN-100对焊机设备电压380V设备功率U20-3.8-7.6V钢筋母材炉批号TA17-06072钢筋母材复验报告编号HXJ/GL2017-03297焊剂/检查依据JGJ18-2012一般项目质量验收规程的规定试件外观描述结果1.对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹。满足要求合格2.钢筋与电极接触处不得有明显烧伤无明显烧伤合格3、接头处的弯折大于2º满足要求合格4、轴线偏移不得大于筋直径的1/10，且不得大于1mm满足要求合格力学性能钢筋编号123结果1.接头试件拉伸试验600605610合格2.接头弯曲试验90度未破裂90度未破裂90度未破裂合格试验结果试验报告编号：HXJ/GH2017-06084,本试验结果